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六亿彩票网址市人民政府辦公室(彙總)2017年度部門決算

发布日期: 2018-09-28 来源: 金华市人民政府办公室 字號:[ ]

  一、六亿彩票网址市人民政府辦公室(彙總)單位概況

  (一)主要職能。

  1. 协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

  2. 受理市政府各部门和各县(市、区)政府请示市政府的公文,提出审核意见,报市政府领导审批;受市政府委托或交办,组织有关协调工作。

  3.根據市政府的工作重點和市政府領導指示,組織和參與對全市經濟社會發展和改革開放的重大問題進行調查研究和決策咨詢,及時反映情況,提出政策性建議和咨詢意見。

  4. 对经济形势、地区经济社会发展政策进行分析研究,对市政府重要工作、重大政策落实状况跟踪调研,为市政府决策提供参考建议。指导全市政府系统调查研究工作。

  5. 督促检查市政府各部门和各县(市、区)政府贯彻落实上级政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况,及时向市政府领导报告,提出建议。

  6. 负责市政府会议的准备和组织工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

  7. 负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。

  8. 负责市政府应急管理工作,向市政府领导报告重要情况,协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

  9. 负责人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作;负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

  10. 负责政务信息的收集、整理和报送工作,指导全市政务信息工作;组织、指导和协调政府系统电子政务和政府门户网站建设。

  11. 指导和监督全市政府信息公开工作。

  12. 组织、协调全市反走私和口岸管理工作。

  13. 办理市政府领导交办的其他事项。

  (二)部門決算單位構成。

  从预算单位构成看,六亿彩票网址市人民政府辦公室(彙總)2017年度部門決算包含本级决算和下属单位决算共8家,其中:行政单位1家(金华市人民政府办公室),事业单位7家(市电子政务中心、市政府公报室、市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻杭州办事处、市政府驻深圳办事处、市政府驻厦门办事处)。

  二、六亿彩票网址市人民政府辦公室(彙總)單位2017年度部門決算公開表

  詳見附表。

  三、六亿彩票网址市人民政府辦公室(彙總)單位2017年度部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明。

  金华市人民政府办公室(汇总)单位2017年度收入总计5322.31万元,与2016年相比,收入总计增加130.26万元,增长2.5%,主要原因是:人员工资、奖金等经费增加;涉及政务服务网、“最多跑一次”、政府数字化转型、市级统筹统建等工作增加较多。2017年度支出总计4651.05万元,与2016年相比,支出总计减少332.43万元,减少6.7 %,主要原因是:2017年预拨的考核奖因为考核基数未确定,经费结转到2018年使用;工作中严把经费支出,节约部分经费。

  (二)收入決算情況說明。

  本年收入合計5313.42萬元,占總收入99.83%,包括財政撥款收入5199.3萬元(其中,一般公共預算5199.3萬元,政府性基金預算0萬元),占97.69%;事業單位專戶資金0萬元,占總收入0%;%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入114.12萬元,占2.14%。上級補助收入0萬元,占0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

  (三)支出決算情況說明

  本年支出合计4651.05万元,其中基本支出2886.68万元,占 62.07%;项目支出1764.36万元,占37.93%;经营支出0万元,占0%。

  按支出功能分類,包括一般公共服務支出3979.63萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出391.5萬元、醫療衛生與計劃生育支出97.42萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出182.5萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

  按支出用途分類,包括人員支出2559.57萬元,日常公用支出327.11萬元,項目支出1764.36萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

  按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出4629.89萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出21.16萬元。

  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  六亿彩票网址市人民政府辦公室(彙總)2017年度財政撥款收入總計5208.19萬元,與2016年相比,財政撥款收入總計增加513.27萬元,增長10.9%;2017年度財政撥款支出總計4629.89萬元,與2016年相比,財政撥款支出總計增加128.16萬元,增長2.8%。主要原因是:人員工資、獎金等經費增加,涉及政務服務網、“最多跑一次”、政府數字化轉型、市級統籌統建等工作增加較多。

  (五)一般公共預算財政撥款支出情況說明。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  六亿彩票网址市人民政府辦公室(彙總)單位2017年度一般公共預算財政撥款支出4629.89萬元,占本年支出合計的99.55%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加128.16萬元,增長2.8%。主要原因是:人員工資、社保、獎金等經費增加;涉及政務服務網、“最多跑一次”、政府數字化轉型、市級統籌統建等工作增加較多。

  2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  六亿彩票网址市人民政府辦公室(彙總)單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算爲4386.45萬元,支出決算爲4629.89萬元,完成年初預算的105.55%,主要原因是年中人員工資、社保、獎金等增長。其中:

  (1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算爲1497.6萬元,2017年決算爲1691.13萬元,完成年初預算的112.9%,決算數大于預算數的主要原因是年中行政單位人員工資、獎金等增長。

  (2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項)。2017年年初預算爲1334.35萬元,2017年決算爲1407.52萬元,完成年初預算的105.5%,決算數大于預算數的主要原因年中事業單位人員工資、獎金等增長。

  (3)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務活動(項)。2017年年初預算爲50萬元,2017年決算爲44.15萬元,完成年初預算的88.3%,決算數小于預算數的主要原因嚴把經費支出,節約部分經費。

  (3)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2017年年初預算爲0萬元,2017年決算爲39.6萬元,決算數大于預算數的主要原因年中新增信訪工作經費。

  (4)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。2017年年初預算爲737.35萬元,2017年決算爲743.07萬元,完成年初預算的100.8%,決算數大于預算數的主要原因年中市政府公報室追加印刷費專項經費。

  (5)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)。2017年年初預算爲0萬元,2017年決算爲3萬元,決算數大于預算數的主要原因駐外機構年中增加目標考核獎。

  (7)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。2017年年初預算爲30萬元,2017年決算爲30萬元,完成年初預算的100%。

  (8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2017年年初預算爲83.09萬元,2017年決算爲83.09萬元,完成年初預算的100%。

  (9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算爲203.05萬元,2017年決算爲226.28萬元,完成年初預算的111.4%,決算數大于預算數的主要原因是年中養老保險繳費基數調整,追加預算。

  (10)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算爲81.22萬元,2017年決算爲82.13萬元,完成年初預算的111.4%,決算數大于預算數的主要原因是年中職業年金繳費基數調整,追加預算。

  (12)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2017年年初預算爲81.52萬元,2017年決算爲81.85萬元,完成年初預算的100.4%,決算數大于預算數的主要原因是年中行政單位醫療繳費基數調整,追加預算。

  (13)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2017年年初預算爲14.93萬元,2017年決算爲15.56萬元,完成年初預算的104.2%,決算數大于預算數的主要原因是年中事業單位醫療繳費基數調整,追加預算。

  (14)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算爲180.17萬元,2017年決算爲182.5萬元,完成年初預算的101.3%,決算數大于預算數的主要原因是年中住房公積金繳納基數調整,追加預算。

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明。

  六亿彩票网址市人民政府辦公室(彙總)單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出2875.92萬元,其中:

  人員經費2559.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離休費、住房公積金等;

  公用經費316.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、因公出國(境)費用、郵電費、公務接待費、福利費、工會經費、勞務費等。

  (七)政府性基金財政撥款支出情況說明。

  沒有政府性基金撥款。

  (八)2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況。

  1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为149.66万元,支出决算为134万元,完成预算的89.54%,其中:因公出国(境)费用支出决算为9.56万元,完成预算的90.52%;公务用车购置及运行维护费支出决算为56.18万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为68.26万元,完成预算的82.32%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严把经费支出,节约部分经费。

  2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年增加21.64萬元,增長19.3%,其中:

  (1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算9.56萬元,比上年決算數下降25.3%。主要用于機關及下屬預算單位人員的因公出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是因公出國人員減少。

  其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計5人次。

  (2)公務接待費:2017年度公務接待費決算68.26萬元,比上年決算數下降3%。主要用于接待上級部門及其他省市有關單位考察、交流、調研等經費支出。減少的主要原因是接待人數減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待778批次,累計7598人次。

  (3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算56.18萬元,比上年決算數增長92.7%。其中,公務用車購置支出28.25萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批准購置的1輛公務用車;公務用車運行維護費支出27.93萬元,主要用于保留公務用車事業單位所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量爲7輛。增加的主要原因是駐京辦新購置公務用車1輛。

  (九)部門預算績效情況說明。

  1. 2017年度金华市人民政府办公室(汇总)单位44项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1993.57万元,实际支出1764.36万元。

  2. 部门决算中项目绩效自评情况:政务移动办公系统和反走私综合治理工作经费项目绩效自评结果。

  “政务移动办公系统”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,政务移动办公系统项目绩效自评分为100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算安排57万元,实际支出 57万元,完成预算的100%。该项目由市电子政务中心组织实施,政务移动办公系统(即时通讯平台)集即时消息、短信、语音、视频等沟通手段于一体,为全市政府系统工作人员提供点到点的消息服务、提醒服务。平台采取统建模式,降低了分散采购带来的高额支出,同时降低了纸质流转的成本,提高了工作效率。

  項目實施管理嚴格按照六亿彩票网址市電子政務中心《財務管理制度》。項目資金實行分項管理、分明細核算;按照資金審批與報銷流程執行,控制項目資金的支出範圍,做到專款專用。根據省政府辦公廳《關于開展政務移動辦公系統建設的通知》(浙政辦發函〔2017〕20號)要求,政務移動辦公系統由省政府辦公廳統一規劃、招標,各市按照統采分簽的方式實施建設和運行維護。

  “反走私綜合治理工作經費”項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,反走私綜合治理工作經費項目績效自評分爲100分,自評結論爲“優秀”。項目全年預算安排70萬元,實際支出62.4萬元,完成預算的89%。該項目由市政府反走私與口岸管理辦公室組織實施,用于打擊全市走私違法活動工作,加強反走私教育培訓,推進社會誠信體系建設,維護我市正常市場秩序和外向型經濟安全。2017年反走私綜合治理工作得到省政府反走私辦、邵國強副市長批示肯定。全市共查處各類走私案件431起,案值8500余萬元,其中立案偵辦刑事案件9起、案值200余萬元、涉稅57萬元,其中走私武器彈藥案2起,查獲涉案氣槍106支、氣槍用鉛彈1400發;走私毒品進出境案6起,抓獲犯罪嫌疑人1名,查獲走私入境毒品恰特草27.6公斤;立案辦理行政案件422起、案值8311.2萬元、涉稅130余萬元;查獲涉嫌騙取出口退稅犯罪案件1起,涉及退稅金額120余萬元;查獲卷煙走私案件150起,查獲進口卷煙、出口倒流卷煙3.4萬余條,案值600余萬元。開展宣傳活動80余場次,發放宣傳資料24000余份,六亿彩票网址日報、六亿彩票网址電視台等市級新聞媒體發表相關反走私宣傳報道100余篇。

  項目實施管理嚴格按照六亿彩票网址市人民政府辦公室《財務管理制度》。項目資金實行分項管理、分明細核算;按照資金審批與報銷流程執行,控制項目資金的支出範圍,做到專款專用。項目資金主要用于召開全市反走私工作會議1次,參加人員90人;舉辦全市進口固體廢物加工利用企業培訓會1次,全市32家進口固體廢物加工利用企業分管負責人及業務骨幹共70余人參加;開展市場專項執法檢查150次;反走私法律法規宣傳教育工作:共開展宣傳活動80余場次,發放宣傳資料24000余份,六亿彩票网址日報、六亿彩票网址電視台等市級新聞媒體發表相關反走私宣傳報道100余篇。組織10期進出口企業法律法規政策培訓,共完成2000家企業的培訓。將部分經費安排給六亿彩票网址日報社和六亿彩票网址廣電總台,用于加強反走私工作宣傳和輿論引導工作。

  3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

  (十)其他重要事項的情況說明。

  1. 机关运行经费支出情况。

  2017年度市政府辦公室本級1家行政單位的機關運行經費一般公共預算支出248.95萬元,比上年度減少74.07萬元,下降22.9%,主要原因是人員退休及調出,工作中嚴把經費支出,節約部分經費。

  2. 政府采购支出情况。

  2017年度市政府辦公室本級及所屬各單位政府采購支出總額406.57萬元,其中:政府采購貨物支出60.02萬元、政府采購工程支出7.43萬元、政府采購服務支出339.12萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  3. 国有资产占有使用情况。

  截至2017年12月31日,市政府辦公室本級及所屬各單位共有車輛8輛,其中,一般公務用車7輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備2台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

  四、名詞解釋

  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.事業單位專戶資金:作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

  3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

  4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5.其他收入:預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

  6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

  7.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

  9.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  10.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  14. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单位设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。为单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

  15. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出。

  16. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)不归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  19. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  22.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。


附件:2017年度部門財政撥款收支決算表.xlsx
附件:2017年度部門收入決算總表(分單位).xlsx
附件:2017年度部門收入決算總表(分科目).xlsx
附件:2017年度部門收支決算總表.xlsx
附件:2017年度部門一般公共預算基本支出決算表.xlsx
附件:2017年度部門一般公共預算支出決算表.xlsx
附件:2017年度部門政府性基金收入支出決算表.xls
附件:2017年度部門支出決算總表(分單位).xlsx
附件:2017年度部門支出決算總表(分科目).xlsx
附件:2017年度一般公共預算“三公”經費決算表.xlsx
 
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